En el caso de que la moneda de la factura que vayáis a general sea diferente a la moneda indicada en la configuración de vuestra empresa, tendréis que acceder a la sección de Cambio de Divisas para indicar el tipo de cambio actual.
Procedimiento
Este ejemplo se basa en que la moneda de la empresa es Euros, y la del contacto Dólares.
Primero abrimos la pantalla Cambio de Divisas. En ‘Moneda empresa’ introducimos EUR Euros y en ‘Moneda contacto’ USD Dólares (que coincidirá con la moneda que tiene puesta el contacto en la factura).
Habrá que informar en tipo de cambio ‘vendedor’, y la fecha en la que éste se ha actualizado.
Después, al facturar, obtendrá este tipo de cambio automáticamente, y generará el correspondiente contravalor.